(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною (код
класифікації видатків класифікації видатків класифікації видатків класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) бюджету)
та кредитуваннята кредитування та кредитування
районного бюджету)місцевого бюджету) бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:
(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету
Найменування
2018рік (звіт)
2019рік (затверджено)
2020рік (проект)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020рік
граничний обсяг
необхідно додатково (+)
1
2
3
4
5
6
7
2282
Окремі заходи по реалізації державних та (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
7876260,00
Для функціонування установи на 2020 рік крім гарантованих часткових коштів на енергоносії необхідні додаткові кошти на заробітну плату, медикаменти, продукти харчування та інші господарські витрати так, як граничний обсяг покриває тільки 25% потреби (розрахунок додається)
кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах
осіб
звіт ф.20
66
264
Кількість лікарських відвідувань
осіб
звіт ф.20
20704
82815
ефективності
Середня тривалість лікування в денних одного хворого
днів
звіт ф.20
1,25
5,0
якості
Рівень виявлених захворювань на ранніх стадіях
%
звіт ф12
15,5
62
Рівень виявлених захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях
%
звіт ф12
20,75
83
Зниження захворюваності порівняно з попереднім роком
%
звіт ф12
0,5
2,1
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
УСЬОГО
2) додаткові витрати на 2021 – 2022роки за бюджетними програмами:
(грн)
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
2022рік (прогноз)
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 – 2022роки
індикативні прогнозні показники
необхідно додатково (+)
індикативні прогнозні показники
необхідно додатково (+)
1
2
3
4
5
6
7
Продовженнядодатку3
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:
№ з/п
Найменування
Одиниця виміру
Джерело інформації
20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників
20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників
20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1
2
3
4
5
6
7
8
затрат
продукту
ефективності
якості
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ – 20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
з понеділка по п»ятницю (крім святкових, неробочих і вихідних днів) з 10.00 до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за абонентським номером (0362) 695318.