Код

Показник

План на 2020 рік

Касові видатки 01.04.2020 року

Залишки планових призначень до кінця року

% виконання річних призначень

Загальний фонд

2100

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

6670,7

1570,4

5100,3

23,5%

2111

Заробітна плата

5464,6

1284,2

4180,4

23,5%

2120

Нарахування на оплату праці

1206,1

286,2

919,9

23,7%

2200

Використання товарів і послуг

1493,1

217,1

1270,0

14,5%

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

613,2

42,7

570,5

7,0%

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

6,0

0,0

6,0

0,0%

2230

Продукти харчування

75,0

14,6

60,4

19,5%

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

215,7

64,4

151,3

29,9%

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

583,2

95,4

487,8

16,4%

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

6,1

0,1

6,0

1,6%

2273

Оплата електроенергії

153,8

20,2

133,6

13,1%

2274

Оплата природного газу

218,3

30,7

187,6

14,1%

2275

Оплата інших енергоносіїв

205,0

44,4

160,6

21,7%

2600

Поточні трансферти

4875,4

3202,1

1673,3

65,7%

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємств

4249,6

3077,0

1172,6

72,4%

2620

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

625,8

125,1

500,7

20,0%

2700

Соціальне забезпечення

255,5

93,0

162,5

36,4%

2800

Інші поточні видатки

12,0

0,8

11,2

6,7%

9000

Нерозподілені видатки

260,0

0,0

260,0

0,0%

Усього 

13566,7

5083,4

8483,3

37,5%